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关于2024年财政预算调整方案的报告

——2024年11月19日在区六届人大常委会第二十四次会议上

区财政局党组书记、局长  骆  理

主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

我受区人民政府委托，向区六届人大常委会第二十四次会议报告我区2024年财政预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算

（一）财政收入

区六届人大四次会议审查批准的2024年地方一般公共预算收入为784400万元，其中税收收入499300万元、非税收入285100万元。受经济下行压力持续加大、经济恢复基础不牢、结构性减税降费政策持续优化等多重因素叠加影响，综合考虑1-10月全区财税收入完成、后段收入形势预测等情况，建议将地方一般公共预算收入调整为752300万元，比年初预算收入减少32100万元。其中税收收入450400万元（含省级税收下放141685万元，区级税收收入308715万元），比年初预算税收收入减少48900万元（其中省级税收下放减少11615万元，区级税收收入减少37285万元），非税收入301900万元，比年初预算非税收入增加16800万元。

（具体情况见附件1）

（二）可用财力

因新增一般债券、调入预算稳定调节基金等原因影响全年财力变化，预计年底可用财力为846600万元，较年初823000万元净增加23600万元，具体情况如下：

（1）增加区级可用财力55700万元，具体包括：

①经省财政厅批准，今年我区新增一般债券资金11900万元，根据财政部、省财政厅相关文件规定，新增一般债券资金纳入一般公共预算管理，增加区级可用财力11900万元。

②根据《预算法》及实际支出需要，拟调入预算稳定调节基金17600万元。

③因盘活存量资金等调入国库增加区级可用财力14585万元。

④因地方一般公共预算收入调整减少省级税收下放上解支出11615万元，增加区级可用财力11615万元。

（2）减少区级可用财力32100万元，具体包括：

①地方一般公共预算收入由784400万元调整为752300万元，减少区级财力32100万元。

（三）财政支出

根据财力变化，结合区委、区政府重点工作及实际支出需要，今年净增加区级一般公共预算支出23600万元，具体情况如下：

（1）增加支出36630万元

一般公共服务支出调增30万元，主要是用于因公出国（境）费支出。

教育支出调增14210万元，主要用于雅礼融城、高云小学等学校建设12000万元，政策性增资2210万元。

科学技术支出调增310万元，主要用于科技发展专项经费支出。

城乡社区支出调增20080万元，主要用于城管城建、市政道路等重大民生基础设施建设。

农林水支出调增2000万元，主要用于乡村振兴建设2000万元。

（2）减少支出13030万元

根据全年财力情况及支出事项梳理情况，共计压减支出13030万元。一是压减单位项目支出2491万元；二是优化公共预算10539万元，包括污染防治、产业扶持、南湖公司缺口分担资金、预备费等。

（具体情况见附件2）

（四）财政收支平衡情况

根据上述财政收支调整建议，2024年调整后地方一般公共预算收入为752300万元，上级补助收入195708万元，债务转贷收入41300万元，调入资金28261万元，上年结余10652万元，调入预算稳定调节基金17600万元，调整后收入合计1045821万元。2024年调整后一般公共预算支出为846600万元，上解支出159389万元（主要是省级税收财力上划141685万元），债务还本支出29400万元，结转下年支出10432万元，调整后支出合计1045821万元，预计全年收支平衡。

（具体情况见附件3）

二、政府性基金预算

（一）收入预算调整

年初政府性基金预算调入资金为8525万元，本次调整如下：调增调入资金4050万元、专项债务转贷收入36010万元（新增专项债券32200万元、再融资专项债券3810万元），收入共计调增40060万元。

（二）支出预算调整

年初政府性基金预算支出为8525万元，本次调整如下：调增其他支出32200万元、债务付息支出360万元、债务还本支出7500万元，支出共计调增40060万元。

（三）财政收支平衡情况

根据上述财政收支调整建议，2024年调整后政府性基金调入资金12575万元，专项债务转贷收入36010万元，调整后收入合计48585万元。2024年调整后政府性基金预算支出为41085万元，债务还本支出7500万元，调整后支出合计48585万元，预计全年收支平衡。

（具体情况见附件4）

三、关于新增债券安排情况

今年，我区共收到地方政府新增债券资金44100万元，其中：一般债券资金11900万元、专项债券资金32200万元。按照文件要求，一般债券资金主要用于高云小学等学校建设11900万元；专项债券资金主要用于天悦8-3号地保障性租赁住房建设项目8600万元、天心阁景区及周边历史文化街区旅游基础设施提质改造工程5800万元、2023年老旧小区改造项目2600万元、2024年老旧小区改造项目5000万元、医疗卫生综合服务能力提升工程3000万元、规模化新能源充电站点建设项目1000万元、利来w66最给利智慧城市基础设施建设项目1000万元、黑石铺城中村改造配套安置房项目（一期）1000万元、融发·朵朵居公共租赁住房项目1000万元、西文庙坪周边地块棚户区改造项目置换债券3200万元。

以上报告，请予审议。