利来w66最给利

目  录

一、文字部分

（一）2023年财政决算草案

1、一般公共预算执行情况

（1）收入情况

（2）支出情况

（3）收支平衡情况

（4）预备费动用情况

（5）预算稳定调节基金情况

（6）税收返还及转移支付情况

2、政府性基金预算执行情况

3、社保基金预算执行情况

4、国有资本经营预算执行情况

5、“三公”经费决算情况

6、政府债务情况

（二）2024年上半年财政预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

（1）收入情况

（2）支出情况

2、政府性基金预算执行情况

3、社保基金预算执行情况

（1）收入情况

（2）支出情况

4、国有资本经营预算执行情况

5、所做的主要工作

（三）2024年下半年主要工作举措

二、表格说明部分

1、2023年利来w66最给利地方一般公共预算收入决算表

2、2023年利来w66最给利一般公共预算支出决算表

3、2023年利来w66最给利一般公共预算收支决算总表

4、2023年利来w66最给利政府性基金预算收支决算总表

5、2023年利来w66最给利社保基金预算收支决算总表

6、2023年利来w66最给利国有资本经营预算收支决算总表

7、2023年利来w66最给利地方政府债务决算情况表

8、2024年上半年地方一般公共预算收入执行情况表

9、2024年上半年一般公共预算支出执行情况表

10、2024年上半年政府性基金预算收支执行情况表

11、2024年上半年社保基金预算收支执行情况表

12、2024年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

13、2023年利来w66最给利一般公共预算税收返还和转移支付表

14、2023年利来w66最给利一般公共预算专项转移支付分项目决算表

15、2023年利来w66最给利一般公共预算专项转移支付分地区决算表

16、2023年利来w66最给利一般公共预算收入决算表

17、2023年利来w66最给利一般公共预算支出决算功能分类表

18、2023年利来w66最给利一般公共预算本级支出决算功能分类表

19、2023年利来w66最给利一般公共预算本级基本支出决算表

20、2023年利来w66最给利政府性基金预算收入决算表

21、2023年利来w66最给利政府性基金预算支出决算表

22、2023年利来w66最给利政府性基金预算本级支出决算表

23、2023年利来w66最给利政府性基金预算转移支付表

24、2023年利来w66最给利政府性基金预算专项转移支付分项目决算表

25、2023年利来w66最给利政府性基金预算专项转移支付分地区决算表

26、2023年利来w66最给利国有资本经营预算收入决算表

27、2023年利来w66最给利国有资本经营预算支出决算表

28、2023年利来w66最给利国有资本经营预算本级支出决算表

29、2023年利来w66最给利国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表

30、2023年利来w66最给利国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表

31、2023年利来w66最给利社会保险基金预算收入决算表

32、2023年利来w66最给利社会保险基金预算支出决算表

33、2023年利来w66最给利政府一般债务限额及余额情况表

34、2023年利来w66最给利政府专项债务限额和余额情况表

35、2023年利来w66最给利地方政府债券使用情况表

36、2023年利来w66最给利地方政府债务发行及还本付息情况表

37、2023年利来w66最给利“三公”经费决算表

三、2023年决算草案有关事项说明

关于长沙市利来w66最给利2023年财政决算草案和2024年上半年预算执行情况的报告

——2024年8月30日在区六届人大常委会第二十三次会议上

区财政局党组书记、局长  骆  理

主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

根据会议安排，现就我区2023年财政决算草案和2024年上半年预算执行情况进行汇报。

一、2023年财政决算草案

（一）一般公共预算执行情况

1．收入情况

区六届人大常委会第十八次会议通过的2023年地方一般公共预算收入调整预算为740000万元。全年实际完成地方一般公共预算收入752320万元，为调整预算的101.7%，同比增长6.7%。

地方一般公共预算收入分项完成情况：

（1）税收收入469140万元，为调整预算的99.6%，比上年增长0.6%。其中：

增值税254179万元，比上年增长0.8%；

企业所得税81136万元，比上年增长14.9%；

个人所得税25063万元，比上年下降5.9%；

房产税27585万元，比上年增长6.9%；

印花税16146万元，比上年增长8.6%；

土地增值税64313万元，比上年下降14.5%；

耕地占用税598万元，比上年下降31.7%；

其他税收收入120万元，比上年下降11.8%；

（2）非税收入283180万元，为调整预算的105.3％，比上年增长18.7％。其中：

专项收入2402万元，比上年增长23.1%；

行政事业性收费收入7780万元，比上年增长41.6%；

罚没收入8563万元，比上年增长118.9%；

国有资源（资产）有偿使用收入178232万元，比上年增长1.4%；

捐赠收入387万元，比上年下降22.6%；

其他收入85816万元，比上年增长68.7%。

（具体情况见附件1）

2．支出情况

2023年完成一般公共预算支出871459万元，比上年增加92474万元，增长11.9％，其中上级专项支出140581万元、本级财力支出730878万元，本级财力支出为调整预算的98.6％。

本级一般公共预算支出分项支出情况（按支出功能科目）：

一般公共服务支出121791万元，比上年下降1.7%；

国防支出540万元，与上年持平；

公共安全支出18680万元，比上年增长7.8%；

教育支出161222万元，比上年增长3.6%；

科学技术支出13818万元，比上年增长20.0%；

文化旅游体育与传媒支出4591万元，比上年增长12.9%；

社会保障和就业支出45637万元，同口径增长6.4%；

卫生健康支出52641万元，比上年下降2.2%；

节能环保支出1744万元，同口径增长8.3%；

城乡社区支出262185万元，同口径增长16.9%；

农林水支出19499万元，比上年增长11.7%；

交通运输支出1219万元，比上年增长11.2%；

资源勘探工业信息等支出5127万元，比上年增长30.4%（主要是兑现促进区域经济高质量发展奖励）；

住房保障支出7026万元，同口径增长3.8%；

灾害防治及应急管理支出4748万元，同口径增长5.5%；

债务付息支出10410万元，比上年下降5.0%。

（具体情况见附件2）

3．收支平衡情况

2023年完成地方一般公共预算收入752320万元，上级补助收入247477万元，债务转贷收入157839万元，上年结余27692万元，调入资金23064万元，动用预算稳定调节基金4804万元，收入总计1213196万元。2023年完成一般公共预算支出871459万元，上解上级支出183354万元，债务还本支出130131万元，安排预算稳定调节基金17600万元，结转下年支出10652万元，支出总计1213196万元，当年收支平衡。（具体情况见附件3）

4．预备费动用情况

2023年动用预备费6750万元，经报2023年11月13日区长办公会议批准，具体支出为新兴建安赔款6435万元、疫情防控315万元。上述支出已包含在一般公共预算支出情况中。

5．预算稳定调节基金情况

经区六届人大常委会第十八次会议同意，动用预算稳定调节基金4804万元，纳入2023年度财政预算调整方案，用于弥补2023年预算财力缺口。

2023年补充预算稳定调节基金17600万元，具体动用情况将在2024年度财政预算调整方案中汇报。

6．税收返还及转移支付情况

2023年我区上级补助收入共计247477万元，同比增长11.7%。一是返还性收入77638万元，与上年基本持平；二是一般性转移支付收入72292万元，同比增长38.3%；三是专项转移支付收入97547万元，同比增长6.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年完成政府性基金上级补助收入59456万元，债务转贷收入23900万元，调入资金8277万元，上年结转1485万元，收入总计93118万元。2023年政府性基金预算支出91075万元，结转下年支出2043万元，支出总计93118万元，当年收支平衡。（具体情况见附件4）

（三）社保基金预算执行情况

2023年完成社保基金预算收入32565万元，为年初预算的103.2%；完成社保基金预算支出31485 万元，为年初预算的100.0%，当年收支结余1080 万元，年末滚存结余18072万元。其中：

2023年完成城乡居民基本养老保险基金收入5469万元，为年初预算的103.9%；完成城乡居民基本养老保险基金支出4373万元，为年初预算的104.0%，当年收支结余1096万元，年末滚存结余11864万元。

2023年完成机关事业养老保险基金收入27096万元，为年初预算的103.0%；完成机关事业养老保险基金支出27112万元，为年初预算的99.4%，当年收支结余-16万元，年末滚存结余6208万元。

（具体情况见附件5）

（四）国有资本经营预算执行情况

2023年完成国有资本经营预算收入3691万元，国有资本经营预算上级补助收入573万元，上年结余281万元，收入合计4545万元；完成国有资本经营预算支出848万元，国有资本经营预算调出资金3491万元（调出至一般公共预算统筹），结转下年支出206万元，支出合计4545万元，当年收支平衡。

（具体情况见附件6）

（五）“三公”经费决算情况

2023年全区行政事业单位一般公共预算拨款“三公”经费实际支出499万元，比预算数减少296万元。其中：公务接待费36万元，比预算数减少101万元；公务用车购置及运行维护费450万元，比预算数减少170万元；因公出国（境）费13万元，比预算数减少25万元。

（六）政府债务情况

2023年，全区政府债务总限额624296万元（新增债务限额51609万元），其中一般债务限额361696万元，专项债务限额262600万元。根据上述限额，2023年发行新增债券51609万元，再加上用于到期债券还本的再融资债券130130万元，共计181739万元，平均利率2.82%，平均期限10.4年。截止2023年底，地方政府债务余额624286万元，其中一般债务余额361686万元，专项债务余额262600万元，政府债务余额控制在核定的债务余额限额以内。（具体情况见附件7）

二、2024年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．收入情况

区六届人大四次会议审查批准的2024年地方一般公共预算收入为784400万元。1—6月全区累计完成地方一般公共预算收入408633万元，为年初预算的52.1%。其中：税收收入239627万元，为年初预算的48.0%；非税收入169006万元，为年初预算的59.3%。（具体情况见附件8）

2．支出情况

区六届人大四次会议审查批准的2024年一般公共预算支出为823000万元。1—6月，全区累计完成一般公共预算支出457460万元，为年初预算的55.6%。其中完成区本级一般公共预算支出407620万元，为年初预算的57.6%。（具体情况见附件9）

（二）政府性基金预算执行情况

区六届人大四次会议审查批准的2024年政府性基金预算调入资金8525万元，政府性基金预算支出8525万元。1—6月，全区完成政府性基金上级补助收入399万元，专项债务转贷收入1600万元，调入资金2000万元；完成政府性基金预算支出5812万元（其中区本级政府性基金预算支出5122万元）。（具体情况见附件10）

（三）社保基金预算执行情况

1．收入情况

区六届人大四次会议审查批准的2024年社会保险基金预算收入32325万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入5853 万元，机关事业养老保险基金收入26472万元。1—6月，全区累计完成社保基金预算收入17494 万元，为年初预算的54.1%，其中：完成城乡居民基本养老保险基金收入3600万元，为年初预算的61.5%；完成机关事业养老保险基金收入13894万元，为年初预算的52.5%。

2．支出情况

区六届人大四次会议审查批准的2024年社保基金预算支出为32076万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4789万元，机关事业养老保险基金支出27287万元。1—6月，全区累计完成社保基金预算支出17425万元，为年初预算的54.3%，其中：完成城乡居民基本养老保险基金支出2831万元，为年初预算的59.1%；完成机关事业养老保险基金支出14594万元，为年初预算的53.5%。（具体情况见附件11）

（四）国有资本经营预算执行情况

区六届人大四次会议审查批准的2024年国有资本经营预算收入3976万元，国有资本经营预算支出300万元，调出资金3676万元。1—6月，全区完成国有资本经营预算收入1900万元，上级补助收入573万元；完成国有资本经营预算支出206万元（其中区本级国有资本经营预算支出0万元），调出资金1900万元。（具体情况见附件12）

（五）所做的主要工作

1.坚持以政领财，靶向攻坚稳增长。一是抓牢骨干财源。紧密围绕区委“五个三”总体战略，认真落实经济工作“十大行动”和项目攻坚“八个一批”部署要求，强力推进财源建设十大专项行动，着力加强重点行业及企业走访、分析和调度，1-6月全区骨干税源企业入库全口径税收64.86亿元，同比增长5.2%，新引进百万税源企业69家。二是抓紧争资争项。抢抓国家扩大有效投资的重要政策机遇，紧盯中央、省、市的政策导向和资金投向，围绕中央省预算内资金、超长期国债、城中村改造专项借款、专项债券等谋划项目，1-6月到位增发国债3687万元，到位城中村改造专项借款2.13亿元，已通过国家两部委审核的专项债券项目9个，总需求10.42亿元。三是抓实“三资”盘活。持续推进“三资”清查处置与管理改革，1-6月盘活“三资”2.32亿元，区城发集团拓展停车管理、物业管理业务，实现相关营收859万元，区国资集团10个充电站投入运营。

2.坚持以财辅政，精明用财强保障。一是全力兜牢“三保”底线。强化“三保”预算执行、库款流量监测，按照“量入为出、分类保障”的原则，科学把握各项支出执行节奏和进度，保持合理库款规模，确保“三保”支出及时足额兑付。二是全力办好民生实事。民生投入占一般公共预算支出比重持续保持在80%以上，1-6月推动新增城镇就业8513人，发放失业保险金4755万元，新建居家养老服务站5家、家庭养老床位260张，完成急救知识技能普及培训12.3万人。三是全力支持环境改善。支持改造老旧小区102个、城镇危旧房屋158栋，推动完成燃气老旧管网改造7.4公里，启动老旧街巷两清两建等整治，消除安全隐患。四是全力服务产业发展。全力培育发展新质生产力，服务金融、数字、健康等产业高质量发展，1-6月科学与技术支出同比增长30.9%，湖南人工智能算力数据中心等项目加快推进。

3.坚持改革提效，优化机制强管理。一是持续提升绩效管理水平。上线全省统一的“预算绩效管理系统”，全区181家预算单位全部在新系统中开展单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，评价范围覆盖全部财政资金。二是探索提高采购和评审效能。对2022-2023年全区政府采购的项目、类别、金额等基础数据进行梳理，构建政府采购前置审批和集中采购的工作机制。积极推进财政评审“创优增效”工程，通过建立联审机制、统一评审标准和完善制度建设等措施，提升评审服务水平。三是切实防范化解债务风险。全面落实中央、省、市债务管理决策部署，印发《关于加强区属国有企业债务风险管理的通知》，研究建立区属国有企业投融资审核联席会议机制，严格政府投资项目资金来源审核，以“管项目”来“管债务”，从源头上防范债务风险。

上半年全区财政运行基本平稳，但外部环境带来的不利影响增多，经济增长承压前行，财政收入不确定性增加，“三保”和债务还本付息等刚性支出持续攀升，下半年财政收支形势仍然严峻。为此，我们将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面落实区委、区政府重大决策部署，进一步增强财力保障，提高资金效益，有效防范风险，更好服务我区经济社会高质量发展。

三、2024年下半年主要工作举措

（一）突出挖潜增效，全力做大收入蛋糕。深入推进财源建设十大行动，抓好重点行业、重点企业、重大风险点，持续加强骨干财源的培植，扶持中小微企业成长，发展和补充区域经济后劲。精准做好税源企业服务，严格落实减税降费、退税缓税等惠企政策，持续优化营商环境，激发市场主体活力。强化政府投资的引导带动作用，用好政策性开发性金融工作，撬动更多社会投资，增强投资拉动。着力恢复和扩大消费信心，统筹用好相关专项资金和补贴政策，培育壮大新型消费。做好资产归集、资金统筹、资源挖潜、资本利用四篇文章，持续深化“三资”盘活。

（二）突出结构调优，全力强化重点保障。落实党政机关习惯过紧日子的要求，持续开展降本增效工作，优化财政支出结构，对非刚性支出、非重点项目支出、低效无效支出、超标准支出等进行压减，腾出财力保“三保”、保重点。强化预算统筹，对符合上级资金、专项债券等支持领域和条件的政府投资项目，优先通过争资开展建设。强化源头管理，前移项目和采购管理端口，对实施的必要性和规模进行前期论证。强化信息技术支撑，持续深化预算管理一体化系统建设与财政业务相融合，实现系统集成高效化、预算编制科学化、执行监管透明化、预算约束刚性化，有效提升财政管理水平和运行效能。

（三）突出风险防范，全力守牢安全底线。严肃财经纪律，严格执行各项财经法规和管理制度,加强与纪检、巡视、审计等信息互通和协调联动，构建全方位、多层次、立体化财会监督格局。认真落实地方债务防范和化解工作要求，按照“一债一策”方案做好还本付息工作，稳步化解存量债务，严格控制增量债务，坚决不出现债务逾期事件。均衡国库资金调度，提前谋划筹措资金，以底线思维守住库款红线。

下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，坚定信心、克服困难、务实创新，努力完成全年财政预算任务。

以上报告，请予审议。