利来w66最给利

目 录

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算

2.支出预算

3.收支平衡情况

（二）政府性基金预算执行情况

（三）社会保险基金预算执行情况

（四）国有资本经营预算执行情况

（五）政府债务情况

（六）2023年财政工作情况

二、2024年财政预算草案

（一）一般公共预算

1.收入预算

2.支出预算

3.转移支付安排情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

1.收入预算

2.支出预算

（四）国有资本经营预算

（五）政府债务预算安排情况

三、切实做好2024年财政管理和预算执行工作

附件：1：2024年利来w66最给利地方一般公共预算收入预算表

2：2024年利来w66最给利一般公共预算支出预算表

3：2024年利来w66最给利一般公共预算本级支出预算表

4：2024年利来w66最给利一般公共预算本级基本支出预算表

5：2024年利来w66最给利一般公共预算税收返还和转移支付情况表

6：2024年利来w66最给利一般公共预算转移支付预算项目情况表

6-1：2024年利来w66最给利一般公共预算专项转移支付分地区、分项目预算明细表

7：2024年利来w66最给利政府支出经济分类科目预算表

8：2024年利来w66最给利政府性基金预算收入表

9：2024年利来w66最给利政府性基金预算支出表

9-1：2024年利来w66最给利政府性基金预算本级支出表

10：2024年利来w66最给利政府性基金预算转移支付表

10-1：2024年利来w66最给利政府性基金预算专项转移支付分地区、分项目预算明细表

11：2024年利来w66最给利国有资本经营预算收入表

12：2024年利来w66最给利国有资本经营预算支出表

12-1：2024年利来w66最给利国有资本经营预算本级支出表

13：2024年利来w66最给利国有资本经营预算转移支付表

13-1：2024年利来w66最给利国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目预算明细表

14：2024年利来w66最给利社会保险基金预算收入表

15：2024年利来w66最给利社会保险基金预算支出表

16：2024年利来w66最给利政府一般债务限额及余额情况表

17：2024年利来w66最给利政府专项债务限额和余额情况表

18：2023年利来w66最给利地方政府债务发行及还本付息情况表

19：2023年利来w66最给利地方政府债务限额及余额表

20：2024年利来w66最给利政府债券发行及还本付息情况预算表21.2024年利来w66最给利“三公”经费预算安排情况说明

22.2024年预算重要事项解释说明

23.长沙市利来w66最给利财政专项扶贫资金管理办法

24.2024年重大政策和重大项目绩效目标表

关于长沙市利来w66最给利2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

——2024年1月16日在长沙市利来w66最给利第六届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长  骆  理

各位代表：

受区人民政府委托，下面我就全区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案进行报告，请予审查和批准，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，夯实财源税源，规范预算管理，强化重点保障，稳步推进改革，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1．收入预算

全区完成地方一般公共预算收入752320万元，为调整预算的101.7%，增长6.7%。其中：税收收入469140万元，为调整预算的99.6%，增长0.6%；非税收入283180万元，为调整预算的105.3%，增长18.7%。

2．支出预算

全年完成一般公共预算支出871459万元，其中区本级一般公共预算支出730878万元，为调整预算的98.6%，增长11.2%。区本级一般公共预算支出分项支出执行情况如下：

一般公共服务支出121791万元，下降1.7%。主要用于保障机关事业单位运转和履职，提升社会治理和公共服务水平。

国防支出540万元，与上年持平。主要用于支持基层民兵事业发展。

公共安全支出18680万元，增长7.8%。主要用于保障公检法司等政法部门正常运转，提高公共安全治理能力，完善公共安全体系，建设更高水平的平安天心、法治天心。

教育支出161222万元，增长3.6%。主要用于保障全区学校正常运转、改善办学条件、提高教师待遇，推进中雅培粹学校南校区、一中城南中学初中部、高云小学、碧湘街小学等学校建设，推动教育优质均衡发展。

科学技术支出13818万元，增长20.0%。主要用于信息化建设、科普活动，扶持软件产业发展，促进科技成果转化，推进“智慧天心”城市建设，助力建设科技强区。

文化旅游体育与传媒支出4591万元，增长12.9%。主要用于新建室外运动场、智慧社区健身中心等体育类重点民生实事项目建设，支持“三馆一站”免费开放、专职“雷锋志愿者”实践活动、推进全民健身运动、促进文旅体融合发展，提升公共文化服务水平。

社会保障和就业支出45637万元，同口径增长6.4%。主要用于城乡居民养老保险补助、慈善救助、居家养老、就业帮扶、基层政权建设及社区治理等惠民支出，深入拓展“爱心天心”帮扶工程，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续。

卫生健康支出52641万元，下降2.2%。主要用于提升基本公共卫生服务水平，落实国家基本药物制度和计划生育奖扶政策，保障城乡居民医保补助、困难居民医疗救助、健康民生经费。

节能环保支出1744万元，同口径增长8.3%。主要用于蓝天保卫、绿心地区生态补偿、水体治理，支持绿色低碳发展，加快建设“美丽天心”。

城乡社区支出262185万元，增长36.4%。主要用于自建房安全隐患整治、城管城建、市政道路、园林绿化、老旧小区改造等重大民生基础设施建设，全面推进城市高品质建设。

农林水支出19499万元，增长11.7%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、美丽宜居村庄建设、农村人居环境整治、城乡供水一体化等工作，让乡村和城市各美其美、协调发展。

交通运输支出1219万元，增长11.2%。主要用于农村公路建设及养护补助。

资源勘探工业信息等支出5127万元，增长30.4%。主要用于中小企业奖励扶持，助推区域经济高质量发展，支持电力“专改公”等工作推进。

住房保障支出7026万元，同口径增长3.8%。主要用于安居工程建设、保障性住房管理等工作。

灾害防治及应急管理支出4748万元，同口径增长5.5%。主要用于应急管理、消防救援、防灾减灾、安全生产监管等支出。

债务付息支出10410万元，下降5.0%。主要用于地方政府债券利息支出。

3．收支平衡情况

2023年，我区一般公共预算预计可实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全区完成专项债务转贷收入23900万元，调入资金8277万元，收入总计32177万元，为调整预算的100%；全区完成政府性基金预算本级支出32177万元，支出总计32177万元，为调整预算的100%。预计当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

全区预计完成社会保险基金预算收入29016万元，为年初预算的91.9%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入5313万元，为年初预算的100.9%，机关事业养老保险基金收入23703万元，为年初预算的90.1%。

全区预计完成社会保险基金预算支出31511万元，为年初预算的100.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出4315万元，为年初预算的102.7%，机关事业养老保险基金支出27196万元，为年初预算的99.7%。

（四）国有资本经营预算执行情况

全区完成国有资本经营预算收入3691万元，为年初预算的100.1%；完成国有资本经营预算本级支出200万元，国有资本经营预算调出资金3491万元，为年初预算的100.1%。预计当年收支平衡。

（五）政府债务情况

2023年底，全区政府债务余额为624286万元，其中一般债务余额为361686万元，专项债券余额为262600万元。

以上一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算等具体情况将在2023年财政决算草案中汇报。

（五）2023年财政工作情况

1．积极作为，精准施策，财政收入稳步增长。一是聚力机制完善。依托“一体两翼”顶层设计，制定实施《长沙市利来w66最给利2023年财源建设及国有企业高质量发展行动实施方案》，围绕金融业增收、新兴产业财源培育等十个方面协同发力，全年纳税200万元以上骨干税源企业同比增加27家，亿元楼宇达26栋。二是聚力政策落实。认真落实国家减税降费政策，降低实体经济成本，新增减税降费10.57亿元，实现产业优惠政策兑现再提速，年内累计兑现各类惠企政策资金3.38亿元。三是聚力向上争取。发挥区位优势，加大争资力度，年度争取中央预算内资金1.23亿元，争取一般债券资金2.77亿元。四是聚力“三资”盘活。深入推进国有“三资”清查、处置与管理改革工作，聚焦土地出让、房屋销售、资产运营、股权转让等“三资”盘活，实现盘活收入超过35亿元。

2．坚守初心，为民理财，民生保障坚实有力。一是兜牢“三保”底线。坚持用政府的“紧日子”换群众的“好日子”，民生投入只增不减，民生支出占比持续保持80%以上，发放居民低保、特困供养、就业补助等民生资金1.37亿元，城乡居民基础养老金连续上调。二是强化重点保障。统筹各类资金，集中财力办大事，投入4.85亿元支持老旧小区改造、道路新建（提质改造）及城管品质提升；安排3.5亿元保障重点学校建设，实现新增学位17820个，确保区委、区政府各项重点项目和中心工作顺利推进。三是节约资金惠民。压减年初预算项目支出1.96亿元，节约资金全部用于重点民生、重点工作，发放66项惠民惠农财政补贴1.48亿元，补贴对象21.52万人次；新改建室外运动场9个、智慧社区健身中心5个，建设全民健身体育设施136处。

3．优化机制，守牢底线，管财水平持续提升。一是完善闭环机制。围绕预算编制、银行账户管理、国库集中支付、财政投资评审、政府采购、预算绩效管理、预决算公开等财政管理重点工作，紧盯资金流、实物流、信息流，定期跟踪评估，实现闭环管理。二是助推国企发展。强力推进国有企业高质量发展三年行动，深化国企改革，理清企业发展赛道，明确将区城发集团定位为“城市综合开发运营商”，区国资集团定位为“国有资本投资运营集团”，整合注入经营性资产，助力企业通过市场化做优做大做强。三是提升绩效管理。深入开展“绩效管理提升年”行动，预算绩效目标、预算绩效评价、绩效运行监控持续保持全覆盖，对19个项目8.23亿元资金开展重点绩效评价，利用评价结果压减2024年度预算资金3101万元。四是严守风险底线。坚决打好打赢防范化解风险阻击仗，着力平衡“化存量”和“发新债”的关系，确保债务总量可控，债务利率保持在较低水平。

过去一年，财政各项工作取得了新进展、新成效。这些成绩的取得，是区委坚强领导、科学部署的结果，是区人大、区政协加强监督、有力指导的结果，是全区上下奋力拼搏、攻坚克难的结果。在肯定成绩的同时，也要清醒认识到，财政工作仍然存在着许多困难和问题，如社会预期偏弱，税收增长面临较大压力，刚性支出持续增加，收支矛盾依然比较突出。下一步，我们将坚持问题导向，强化工作举措，切实解决问题，助推天心经济社会高质量发展。

二、2024年财政预算草案

2024年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市经济工作会议精神，纵深推进“强省会”战略，坚决锚定“三高四新”美好蓝图，紧密围绕区委“五个三”总体战略抓铺排、抓落实，坚持稳中求进工作总基调，增强财政保障能力，优化支出结构，注重支持经济社会发展，注重民生保障，严肃财经纪律，防范化解政府债务风险，努力提高资金使用效益，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，结合全区经济发展计划及财力情况，2024年预算拟作如下安排：

（一）一般公共预算

1．收入预算

2024年地方一般公共预算收入784400万元，比上年调整预算数增加44400万元，增长6.0%。其中：税收收入499300万元，比上年调整预算数增加28300万元，增长6.0%；非税收入285100万元，比上年调整预算数增加16100万元，增长6.0%。

2．支出预算

2024年一般公共预算支出823000万元，其中：区本级支出708000万元，比上年年初预算增加33700万元，增长5.0%；上级专项转移支付115000万元（根据预算编制事前审核要求，参考2023年度上级转移支付下达情况预估）。主要支出项目安排情况如下：

一般公共服务支出120600万元，其中区本级支出120600万元，下降3.8%（区本级支出较上年年初预算变动，下同）。

国防支出540万元，其中区本级支出540万元，与上年持平。

公共安全支出18000万元，其中区本级支出18000万元，增长25.9%。

教育支出186000万元，其中区本级支出166000万元，增长13.7%。

科学技术支出17600万元，其中区本级支出11600万元，增长13.2%。

文化旅游体育与传媒支出4300万元，其中区本级支出3900万元，增长11.4%。

社会保障和就业支出58000万元，其中区本级支出42500万元，同口径增长10.4%。

卫生健康支出67000万元，其中区本级支出46000万元，增长7.0%。

节能环保支出3500万元，其中区本级支出2450万元，增长2.1%。

城乡社区支出276800万元，其中区本级支出245750万元，增长5.2%。

农林水支出16000万元，其中区本级支出13300万元，增长7.9%。

交通运输支出1300万元，其中区本级支出1000万元，增长11.1%。

资源勘探工业信息等支出10000万元，其中区本级支出6000万元，增长1.7%。

住房保障支出20700万元，其中区本级支出7700万元，增长1.3%。

灾害防治及应急管理支出4600万元，其中区本级支出4600万元，增长4.5%。

债务付息支出10980万元，其中区本级支出10980万元，增长0.5%。

预备费7080万元。

2024年，全区安排地方一般公共预算收入784400万元，上级补助收入195708万元，调入资金13676万元，上年结转13200万元，当年收入合计1006984万元；安排一般公共预算支出823000万元，上解支出171004万元，结转下年12980万元，当年支出合计1006984万元，当年收支平衡。

3．转移支付安排情况

2024年市对区补助收入预算数195708万元，其中：返还性收入77609万元，一般性转移支付收入43499万元，专项转移支付收入74600万元。

（二）政府性基金预算

2024年安排政府性基金预算调入资金8525万元，安排政府性基金预算支出8525万元，全部为专项债务付息支出。

（三）社会保险基金预算

1．收入预算

2024年安排社会保险基金预算收入32325万元，比上年年初预算数增加756万元，增长2.4%。

其中：城乡居民基本养老保险基金收入5853万元，比上年年初预算数增加587万元，增长11.1%。机关事业养老保险基金收入26472万元，比上年年初预算数增加169万元，增长0.6%。

2．支出预算

2024年安排社会保险基金预算支出32076万元，比上年年初预算数增加603万元，增长1.9%。

其中：城乡居民养老保险基金支出4789万元，比上年年初预算数增加586万元，增长13.9%。机关事业养老保险基金支出27287万元，比上年年初预算数增加17万元，增长0.1%。

2024年当年收支结余249万元，年终滚存结余14746万元。

（四）国有资本经营预算

2024年安排国有资本经营预算收入3976万元，安排国有资本经营预算支出300万元，国有资本经营预算调出资金3676万元，当年收支平衡。

（五）政府债务预算安排情况

2024年，我区将在稳妥推进债务风险防控的基础上，精心做好项目组织，积极向上争取新增债券额度支持，相关新增债券资金使用安排情况，将在省、市正式下达我区新增债券额度后，在调整预算中报区人大常委会批准。

三、切实做好2024年财政管理和预算执行工作

（一）聚力开源节流，确保财政收支平衡。一是持续浓厚攻坚氛围。深入实施财源建设十大行动，进一步健全机制、凝聚合力，推进税收共治路径，构建财政、税务、业务主管部门和街道共抓财源建设大格局。二是持续提高收入质效。聚焦现代金融、大数据、大健康等主特产业和重点企业，全力培育优质财源，加快建设智慧财税平台，深入推进以数治税，坚决做到颗粒归仓，不断提高财政收入质效。三是持续强化资金统筹。聚焦“八个一批”项目攻坚，积极争取上级在重点项目建设、转移支付、一般债券等方面的更大支持。强化资金全过程管理，减少财政资金沉淀，确保有限财力真正用在刀刃上。

（二）聚力为民理财，不断增进民生福祉。一是全力支持基本民生保障。始终坚持以人民为中心的发展思想，科学统筹本级财力及社会资本投入等各类资金，优先保障教育、社会保障、医疗卫生等各项民生事业发展，积极推进自建房整治和老旧小区改造等惠民工程，落实特殊困难群众救助政策保障。二是大力支持重大项目保障。围绕区委、区政府重大决策部署，全力保障“一线四片”、中雅培粹未央学校、果子园路、暮坪湘江特大桥、南部融城片区等重大项目建设，全力支持2024年第三届长沙旅游发展大会、天心阁公园建园100周年纪念活动等重大活动开展，助力实现城市形象升级。三是着力支持乡村振兴推进。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进农村公路建设等各类乡村建设，助力打造美丽宜居村庄，不断满足农村居民日益增长的美好生活需要。

（三）聚力改革发展，提高财政管理水平。一是进一步推进预算管理一体化建设。依托信息化手段促推预算编制、预算执行、部门决算、绩效评价、资产管理、总账管理、非税收入管理、直达资金管理等重点环节有机衔接、有序联动、有效贯通，不断提升财政预算管理规范化、科学化和标准化水平。二是进一步完善库款管理工作机制。合理把握支出顺序和节奏，保持适当库款规模，强化库款保障水平动态监控和应急处置，切实提高财政资金支付的及时性、安全性、合规性。三是进一步发挥区属国有企业协同作用。深化拓展城市开发、城市运营、资产运营、产业投资和产业服务，更大力度盘活“三资”，积极借助产业基金力量，服务现代产业体系建设。

（四）聚力风险防范，坚决守牢安全底线。一是严控开支，树牢“过紧日子”思想。厉行节约，严控开支，从严控制一般性支出，持续狠抓“三公”经费管理。二是细化举措，守牢债务风险底线。实时抓好债务运行监测，落实“一债一策”要求，做到风险排查、资金筹措、缓释措施、应急处置“四个到位”，着力加强融资成本管控，实现降本增效。三是强化监管，筑牢国企发展根基。建立健全企业国有资产定期清查制度，切实掌握企业股权结构、资产负债及数量变动趋势、国有资产处置和收益分配等“家底”情况，为防范化解重大风险、促进国有资产保值增值打好基础。

各位领导，船到中流浪更急，风正潮涌，自当扬帆破浪；人到半山路更陡，任重道远，更需快马扬鞭！2024年财政工作将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督关怀下，紧紧围绕区委“五个三”战略定位，锐意进取、攻坚克难，为推动天心高质量发展、加快建设“智慧天心、融城核心”贡献更多更大财政力量。